临沧市临翔区中医医院2023年部门预算公开说明

　　监督索引号53090200936100300000

　　临沧市临翔区中医医院2023年部门预算公开说明

　　临沧市临翔区中医医院2023年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区中医医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分临沧市临翔区中医医院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、县对下转移支付预算表

　　十四、县对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　临沧市临翔区中医医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区中医医院始建于1980年6月，是一所集医疗、康复、教学、科研等为一体的具有中医特色的二级甲等中医医院，是云南省中医类别助理全科医生培训基地、云南中医药大学继续教育学院临沧教学点、云南省中医医疗集团临沧医院、云南省中医中药研究院临沧科研基地；是云南中医药大学实习医院、临沧卫校教学医院、保山中医药高等专科学校教学医院、德宏职业学院教学医院、红河卫生职业学院实习医院。建设有国医大师张震工作室二级工作站、云南吴佩衡扶阳流派传承工作室二级工作站、管氏针灸学术流派工作室二级工作站、姚式妇科流派传承工作室二级工作站、云南省中医医院温伟波院长专家基层科研工作站、中国软组织疼痛（临沧）临床中心；云贵区域智能康复专科联盟成员单位；云南省中医肛肠专科联盟成员单位。

　　医院目前占地30亩，建筑面积1.6万平方米，编制床位300张，实际开放床位200张；设急诊科、内科、脑病科、针灸科、推拿科、外科、康复科、妇科、骨伤科、治未病科、全科医学科、麻醉科等12个临床科室，以及皮肤、口腔、第三门诊、玉龙社区卫生服务站等门诊科室；设检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室（三方协议）等5个医技科室；设党办、办公室、医务科、信息科、科教科、医保物价科、感控科、护理部、财务科、病案室、设备科、总务后勤科、内审科、资产科等14个职能科室；现已建成省级重点专科1个，市级重点专科5个。

　　目前主要开展医疗业务包括内科（消化和内分泌为主）、普外、骨伤、肛肠、针灸、推拿、疼痛性疾病、脑病及神经系统疾病、急诊、口腔、皮肤及其他常见病多发病的诊治。医院人员编制59人，实有工作人员271人（编制内职工57人、编外职工229人），其中卫生技术人员244人（占90%），工勤人员14人，会计人员10人，管理人员3人。专技人员中有正高职称6人，副高职称4人，中级职称20（编内16）人，初级职称214人,其中执业医师（含执业助理医师）50人，注册护士106人，药师（士）13人，康复、临床、其他75人，大学本科及以上学历114人，专科学历130人，中专及以下学历27人。有云南省优秀青年中医3名，云南省基层名中医4名。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置31个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室（人事科）、医务科、科教科、护理部、感控科、医保物价办、财务科、艾滋病项目办（内审科）、信息科、医学装备科（后勤总务科）14个职能科室。急诊科、感染性疾病科、内科（脾胃病专业组、内分泌专业组）、脑病科、针灸科、推拿科、外科、骨伤科、妇科、康复科、全科医学科、麻醉科、治未病科13个临床科室。放射科、检验科、功能科、药剂科4个医技科室。

　　无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强党的建设，筑牢战斗堡垒作用

　　医院支部认真贯彻新时期党建工作要求，坚持公立医院党的领导，制订完善党政班子议事决策制度，始终坚持“三重一大”事项集体决策、民主决策，扎实开展理论学习活动，统筹安排党建、党风廉政、意识形态、医德行风、业务发展、能力提升、安全生产等全盘工作，与科室层层签订责任书，进一步压实医院党建、党风廉政、行风建设工作责任；认真贯彻落实国家卫健委行风建设“九项准则”要求，扎实推进廉政风险防控体系建设。今年6月，医院党组织被评为“先进基层党组织”。

　　2、加强医护质量，筑牢安全防线

　　充实医务管理人员，参加省级医院管理培训，提升了管理能力和水平。不断健全强化三级医疗质量控制体系，督促临床科室进一步加强医疗质量控制，实施核心制度执行情况的督导检查。积极推进医疗服务改善行动计划、平安医院创建等各项工作。

　　3、深化落实诊疗方案和临床路径管理工作

　　为发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效，共制定21个中医优势病种的中医诊疗方案及21个中医优势病种的中医临床路径，并在临床中应用，2021年，共完成临床路径管理1092人次，较2020年同期的1515人次，增长-27.92%。

　　4、专病建设不断加快，特色优势有效发挥，中医药事业稳步发展

　　一是专科实力不断增强。不定期邀请省级专家团队帮助医院指导专科建设工作，云南省中医医院继续开展帮扶工作，使患者不出区就可以接受全省的名医、专家会诊，为患者节省了大量去外地就医的费用，受到广大患者好评和社会的认可。二是特色专科建设不断加强。在原有1个市级重点中医专科、3个市级重点中医专科的基础上，2021年骨伤科、脾胃病科通过市级重点中医专科建设验收。并向省卫健委提交针灸科、推拿科、骨伤科、肛肠科特色专科建设及艾滋病中西医协同协作基地、中医康复示范基地、中医治未病中心等建设申请。三是为充分发挥中医药特色，各科室积极开展中医护理特色技术，并按照中医护理方案中特色护理质量评价标准，对中医特色护理的效果进行定期评价；四是中医药治疗艾滋病项目稳步推进。始终坚持“预防为主、防治结合、依法防治、科学防治”的工作原则，紧紧围绕“两降一升”总目标，全面贯彻落实国家“四免一关怀”政策和《艾滋病防治条例》，严格按照《云南省中医药治疗艾滋病试点项目实施方案》开展项目工作。始终坚持医疗救治和科学研究有机结合，注意搜集、整理有关临床治疗资料，提出科研思路，积极参与多项国家、省级科研课题研究首都医科大学附属北京地坛医院开展科研协作，参与国家十三五重大科技专项“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项中“一带一路”艾滋病中医药临床诊疗方案的推广和应用项目。五是综合服务水平不断提升。9月3日医院顺利通过了2021年县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收工作。

　　5、开展优质护理服务目标管理，落实中医特色护理措施

　　一是全院范围内统筹组织了5个QCC小组活动，并持续推进；年中旬，借鉴院外先进工作经验，经过充分酝酿、反复讨论后在院内率先推出了“7S管理”工具的运用，并整理制定了适合于我院的“7S管理”工作实施方案、管理考核细则、评分标准等，并在日常工作中按计划推进落实。二是在创新开展工作的同时，不断完善、修订现行的护理工作质量标准和各类文书、表格。修订了包括“ADL评定量表”、“疼痛患者护理评估记录单”、“侵入性护理操作告知书”、“难免压疮告知书”等在内的8项护理文书和表格，进一步为临床规范工作提供了标准和依据。三是5.12期间，与党支部办、团支部联合组织了1次“学党史、强服务、办实事” 主题活动；积极组织参与医共体总医院举办的护理管理PPT大赛活动，我院推选的两名护士长在比赛中获得并列三等奖的好成绩。

　　6、规范药事职能管理，有效保障临床用药

　　健全了医院药品采购管理制度，完善药事管理委员会工作，严把药品、材料采购关、进货关；严格执行处方管理制度，落实处方质量月考核和处方点评制度，不断规范处方书写和临床用药，实施抗生素临床运用考核管理。认真贯彻落实国家组织集中采购和国家谈判药品使用和采购工作，结合医院年度采购量，合理上报预采购量，积极完成医保局下达的采购任务。

　　7、引进先进医疗设备、新技术新业务，拓宽服务领域

　　2021年医院配备一批先进的医疗设备、鼓励技术创新、搞好学科建设。医院新配备了DR、核酸检测等设备并于今年4月已经正式投入使用。医院以实用性、安全性、合法性、社会效益、经济效益等为前提，开展浮针治疗、高压氧、持续气道正压通气、血液灌流、干式荧光免疫分析仪（POCT）等6项新技术、新项目。

　　8、加大人才队伍建设

　　2021年共派出专业技术人员外出进修26人次，其中市内13人次，省级医疗机构13人次；接收来院进修人员13人。2021年开展校园招聘1次，社会招聘1次，共24人。为深化医院人事制度改革，加快推进岗位设置管理工作，合理设置机构，科学配制人员，医院开展了定编定岗及全员竞聘工作。

　　三级中医医院对口帮扶工作成效明显。2020年7月-2021年8月，云南省中医医院李洁莲、赵杰、周睿三名对口帮扶专家分别进驻麻醉科、内科、脑病科开展对口帮扶工作，帮扶成效明显，指导新技术开展7项，科室综合能力得到很大。

　　9、改善软、硬件就医环境，提供便民服务

　　一是组织实施了“绿化、亮化、美化、标识化、功能完善化”工程，对门诊大楼进行内部卫生间和病房设施进行改造，在院内各功能区域设置明显的标识牌、指示牌，在各公共区域设置中医文化宣传牌，医院的整体形象有了很大改观，群众就医体验更加满意。二是发挥中医药特色优势，弘扬中医药养生文化，传播中医药知识，服务百姓健康，让人民群众随时能享受到便捷的就医和健康指导服务，院领导带头进行午间、晚间门诊坐诊，形成了全体医师系统开放全时段中医门诊，有效解决了看病难和时间错峰问题。同时开展了送药上门服务。三是继续落实医院“月月有活动、周周有手术、天天有门诊、时时有危机、刻刻抓落实”工作，广大干部职工积极响应，每月均认真组织开展义诊和健康宣教活动，每周均有疼痛、外科手术，每天门诊均全天候开放。6月11-12日开展由我院承办，中华中医药学会脑病分会、云南省中医药学会主办的“提升中医药基层服务水平”项目（临沧站）活动，通过邀请省内、外专家到院开展学术活动、专题讲座及义诊带教工作，为不断提高脑病诊疗技术水平，提升中医药基层服务水平奠定了基础。四是为认真落实“我为群众办实事”，方便群众进行新冠肺炎核酸检测，全面贯彻落实“愿检尽检”原则，我院分别在玉龙社区卫生服务站、第三门诊、全科医学科、沧江园中医文化宣传点增加4个新冠肺炎核酸采集点。

　　10、医院基础设施建设不断加强

　　住院楼建设项目于2020年12月31日投入使用；区委政府将原妇幼保健院（土地面积2087.71平米，房屋建筑面积1466.37平米）划转到区中医医院作为业务用房使用；8月30日完成门诊综合楼改造工程。检验科临床基因扩增实验室接受了云南省临床检验中心专家组的确认检查工作，并于3月5日正式启动新型冠状病毒核酸检测工作，2021年，共完成核酸检测124433人次。

　　11、信息化建设不断完善

　　医院自上线“健康临翔”信息系统后，不断对his、lis、pacs、emr系统部分功能模块进行优化并对数据库进行升级，在系统使用过程中不断整改完善，完成移动支付，微信挂号、微信报告查询、核酸检测预约、区域内远程会诊功能及教学等功能，更好的为患者提供便捷有效的诊疗服务。

　　12、健康扶贫相关工作

　　认真贯彻落实“先诊疗、后付费”、“分级诊疗”、“四重保障”及“一站式结算”服务，做到应报尽报，有效缓解因病致贫、因病返贫。“先诊疗、后付费”执行率为100%。1-8月我院共收住建档立卡户患者472人，报销比例达90%及以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制56人。在职实有58人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助58人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 37人，其中： 离休 1人，退休 36人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 48653436.94元，其中：一般公共预算6468381.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入39089760.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入3095295.04元。

　　总收入与上年相比增加42433846.9元，增长率682.26%，主要原因是2023年预算中，有自有资金政府采购预算39089760.00元，上年结转资金3095295.04元；一般公共预算收入较上年增加248791.86元，增长率为3.9%，增加的主要原因是本年养老保险预算收入较上年略有增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 9563676.94元，其中:本年收入6468381.9元，上年结转收入3095295.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6468381.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入较上年增加3344086.9元，增长率为53.76%，增长主要原因是2023年预算中，包含上年结转资金3095295.04元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 48653436.94元。财政拨款安排支出9563676.94元，其中：基本支出6467580.9元，与上年对比增加248791.86元，主要原因分析是本年养老保险预算支出较上年有所增加；项目支出3096096.04元，与上年对比增加3096096.04元，主要原因是2022年预算中，没有上年结转资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出139164.00元，主要用于事业单位离休人员工资支出；

　　2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出601429.25元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

　　3.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出284514.36元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

　　4.2089999 “社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出26312.53元，主要用于在职人员失业、工伤保险支出；

　　5.2100202“卫生健康支出（类）-公立医院（款）-  中医（民族）医院”支出43579492.8元，主要用于我院人员经费支出及本年自有资金采购办公设备、专用设备等资产；

　　6.2100299 “卫生健康支出（类）-公立医院（款）-    其他公立医院支出”支出41509.00元，主要用于支付医疗服务能力提升项目人员差旅费，专家劳务费等；

　　7.2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出17801.00元，主要用于临翔区基本公共卫生服务支出；

　　8.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项（项）”支出703800.00元，主要用于临翔区中医药治疗艾滋病项目支出；

　　9.2100410“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）”支出291066.04元，主要用于临翔区疫情防控经费；

　　10.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出265535.97元，主要用于在职事业人员单位医疗支出；

　　11.2101103 “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出182343.78元，主要用于在职、离退休公务员医疗补助支出；

　　12.2101199 “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27476.27元，主要用于在职、退休人员大病保险；

　　13.2109999“卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出30000000.00元，主要用于助理全科医生培训项目经费支出。

　　14.2210201 “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出451071.94元，主要用于在职人员住房公积金单位补助部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出6288416.90元（基本支出6288416.90元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1951546.80元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴112030.8元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资3426155.20元，主要用于事业单位绩效支出；30109职业年金缴费284514.3元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费601429.25元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费225535.97元，主要用于事业单位医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费182343.78元，主要用于事业单位公务员补助支出；30112其他社会保障缴费53788.8元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金451071.94元，主要用于事业单位住房公积金支出。

　　2.302商品和服务支出20802796.04元（基本支出0元，项目支出20802796.04元）。其中：30201办公费8000801.00元，主要用于基本公卫办公费支出及采购A4纸等办公用品等材料支出；30211差旅费93509.00元，主要用于我院职工对口帮扶下乡、进修学习等差旅费支出；30216培训费270320.00元，主要用于我院组织培训学习及职工外出培训学习等培训费用支出；30218专用材料费12091066.04元，主要用于我院购进药品、卫生材料等专用材料支出；30226劳务费支出347100.00元，主要用于邀请专家指导等劳务费支出。

　　3.303对个人和家庭的补助支出19576400元（基本支出179164.00元，项目支出16600.00元）。其中：30301离休费139164.00元，主要用以事业单位离休人员工资支出；30305生活补助16600.00元，主要用于助理全科医生项目助培学员生活补助发放；30307医疗费补助40000.00元，主要用于事业单位医疗。

　　4.310资本性支出20989760.00元（基本支出0.00元，项目支出20989760.00元）。其中31002办公设备购置3689960.00元，主要用于购买电脑、打印机、办公椅等办公设备；31003专用设备购置16099800.00元，主要用于购买体外冲击波碎石机、荧光定量PCR仪等专用医疗设备；31007信息网络及软件购置更新1200000.00元，主要用于购置软件登无形资产。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目122个，政府采购预算总额39089760.00元，其中：政府采购货物预算39089760.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区中医医院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化原因。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化原因。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

　　（一）基本公共卫生服务项目补助资金

　　项目资金安排17801.00元

　　绩效目标设置：加强日常监督及考核，一年内开展基本公共卫生服务项目督导工作四次，开展现场考核2次；强化学习培训，组织全区各乡镇卫生院和社区卫生服务中心具体从事中医药健康管理的人员参加培训；开展现场带教培训工作。加强老年人中医药服务及儿童中医药服务。

　　（二）临翔区中医医院政府采购项目资金

　　项目资金安排29544880.00元

　　绩效目标设置：更好的服务人民群众，加强疾病救治能力，促进医院发展，更好的发挥临翔中医以病人为中心的精神，使中医药事业的发展和人民群众健康迈上新台阶。

　　（三） 临翔区中医医院自有资金政府采购项目资金

　　项目资金安排9544880.00元

　　绩效目标设置：为更好的服务人民群众，加强疾病救治能力，促进医院发展，更好的发挥临翔中医以病人为中心的精神，使中医药事业的发展和人民群众健康迈上新台阶。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区中医医院2023年机关运行经费安排0元，与上年对无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，临翔区中医医院资产总额191287971.94元，其中，流动资产82225233.82元，固定资产54582242.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程35291222.22元，无形资产16266476.60元，其他资产2922796.39元。与上年相比，本年资产总额增加72942988.29元，其中固定资产增加7031227.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53090200936100300111