临沧市临翔区中医院2023年度部门决算

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　　临沧市临翔区中医院2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、2023年度项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　医院始建于1980年6月，是一所集医疗、康复、教学、科研等为一体的具有中医特色的二级甲等中医医院，目前占地30亩，建筑面积1.6万平方米，编制床位400张，实际开放床位200张；医院积极探索县级中医医院服务城镇社区公卫和居民健康管理新模式，按照临翔城区东西南北四个分区布局，先后建成圈掌街门诊部、玉龙社区卫生服务中心（站）、第三门诊（富丽家园）等三个直接面向社区居民、提供医疗保健和公卫服务的站点，解决群众看病就医“最后一公里”。

　　医院是云南省中医类别助理全科医生培训基地、云南中医药大学继续教育学院临沧教学点、云南省中医医疗集团临沧医院、云南省中医中药研究院临沧科研基地；是云南中医药大学实习医院、临沧卫校教学医院、保山中医药高等专科学校教学医院、德宏职业学院教学医院、红河卫生职业学院实习医院、昆明职业卫生学院实习医院。医院的主要职能有：

　　1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

　　3、承担学校教育、助理全科医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。（是否承担，根据医院实际情况决定）

　　4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

　　5、开展对外技术交流。

　　6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

　　7、根据规划和需求，不与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

　　8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

　　9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、全面加强党组织建设，推进医院规范管理；

　　医院持续加强基层党建、党风廉政建设，把基层组织规范化达标晋级、清廉医院建设继续摆在年度重点任务清单重要位置，强化组织功能，围绕中心工作，服务一线提质，全院党员干部职工思想政治素质进一步提高，“四个意识”不断强化，“四个自信”坚定树立，“两个维护”自觉做到，建功立业新时代信念巩固增强。

　　2、深化医疗改革，完善内部管理

　　进一步深化绩效分配方案。逐步建立和完善绩效的分配机制，激发内部活力。建立健全干部管理机制，严管厚爱，科学使用，修订了《医院中层管理干部选拔任用办法》，进一步规范医院干部选拔任用工作，完善干部考核评价及考察制度，强化考核结果运用，发挥考核评价的激励鞭策作用。

　　3、狠抓医疗质量管理，诊疗服务能力持续提升

　　持续改进医疗质量管理，不断提高基础医疗质量；院感药事有效管控一是加强中药药事管理，保障临床用药需求。二是建立健全医院药事管理体系，充实和完善《超说明书用药管理制度》、《麻醉药品和第一类精神药品临床使用管理规范》等药品使用管理的相关制度及规范。三是积极开展临床药师工作，定期开展处方点评和合理用药监测工作，确保临床用药安全、有效、经济、合理，促进合理用药，提高医疗质量。四是加强抗菌药物管理，对全院所有具有抗菌药物使用权的医生进行培训和考核，对成绩合格人员重新授予相应级别的抗菌药物使用权限。五是提高医院感染防控意识，强化医保、院感、抗菌药物、毒麻药品及相关法律法规培训。六是为全面做好“乙类乙管”各项工作，医院及时根据省、市要求，迅速反应、主动作为，加强领导、强化培训，集中资源、集中力量，将防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，全力以赴落实“乙类乙管”各项措施。加强应急医疗能力建设，提高应急医疗管理能力；加强护理管理，突显中医护理特色；构建医院安全文化物质层，规范环境和物品管理，提升医院形象。

　　4、发挥中医药特色优势，提高中医药临床疗效

　　落实落细考核措施，不断提升临床疗效。认真落实国家有关中医药政策，坚持“以病人为中心、发挥中医药特色优势”的办院方向，制定发展规划，制定保持和发挥中医药特色优势长效机制。

　　5、优化人才队伍结构，增强医院核心竞争力

　　通过校园招聘、社会公开招聘及事业单位人员招聘，共招聘17名专业技术人员，充实到临床一线，切实加强内部管理，做到人尽其才，人尽其用，专业对口，专业技术人员相对稳定。医院的人才梯队结构和中医人才队伍建设得到了进一步优化。规范继续教育管理，强化人才队伍建设。

　　6、持续开展对口帮扶，推动优质资源下沉

　　保山市中医医院新一轮对口帮扶专家分别进驻外科（泌尿）、康复科、检验科开展科室建设、临床技能帮扶工作，开展新技术、新项目10项，泌尿系统手术带教41台次。

　　7、加强软硬件建设，诊疗服务进一步优化

　　医院信息化建设工作取得长足发展，多措并举改善医疗服务体验，进一步优化诊疗服务流程。一是完成财政电子发票接口，启用电子票据系统。二是完成电子医保凭证接口改造，减轻患者排队缴费的时间。三是上线体验预约系统，减少了患者的等待时间，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。四是为进一步实现智慧建设，医院上线移动护理信息系统，提升护理工作质量。五是上线国家医保平台人脸识别结算系统，提高结算效率。六是规范完成三级等保复评建设。

　　8、改善就医感受，提升患者就医体验

　　为进一步提升我院医疗服务水平，着力解决人民群众看病就医中的急难愁盼问题，医院不断创新服务方式，改善全过程的就医感受，提升患者体验。一是提升患者诊前体验，如完善预约诊疗制度，探索建立预就诊模式。二是强化门诊服务质量，提升患者门诊体验。三是提升患者急诊急救体验。四是完善住院服务制度，提升患者住院体验。

　　9、加强中医药文化宣传，渲染中医药文化氛围

　　加强中医药文化宣传，按照“中医中药中国行”及“中医药健康文化周”“方便群众看中医”等活动主旨，推进中医药文化宣传活动，一是开展“发展中的临翔中医”短视频宣传活动，拍摄短视频15个；二是与临翔区融媒体中心合作，开办“健康临翔”栏目3期。

　　10、加强医院内涵建立，提高医院管理水平

　　一是发挥中医药优势，把中医药治疗融入到患者的全生命周期中，通过把医院中医特色治疗前移到艾病办门诊，对育龄期患者及孕期患者进行中医辩证调护等方式为艾服务“零距离”，改善患者症状体征，提高患者生存质量，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。进一步提高医院医疗服务能力，满足全区患者更高的卫生健康需求，将为患者提供更科学、规范、准确、及时的诊断依据，对提高医院医疗诊断水平和综合服务能力具有重大而深远的意义。二是制定改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案，全面提升我院医疗质量安全水平，优化医疗服务，提升患者体验，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。三是以生态文明建设工作为落脚点，加大生态文明知识宣传普及、提升广大干部职工的资源忧患和资源节约意识、营造建设节约型医疗卫生机构的良好氛围。同时结合医院实际，加强医院医疗机构废弃物、废水等综合治理。进一步提高医院废弃物规范化管理能力，实现废弃物、废水减量化、资源化、无害化。四是深入开展爱国卫生运动，对创卫工作作出精细化部署，有效形成爱国卫生工作的常态化。五是顺应“绿美临翔”发展新理念新趋势，科学规划布局，推动全院绿化，为患者营造温馨、舒适、绿色的就医环境。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置40个内设机构，包括：设急诊科、内科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、妇（儿）科、外科、肛肠科、骨伤科、治未病科、全科医学科、麻醉科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、民族医药科等18个临床科室，以及圈掌街门诊、第三门诊、玉龙社区卫生服务中心（站）等3个院外服务站点；设医学检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室（三方协议）等5个医技科室；设党务办、办公室、医务科、信息科、科教科、医保物价感控科、护理部、财务科、病案室、设备科、总务后勤科、内审科、资产科、基建办等14个职能科室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　临沧市临翔区中医院作为二级预算单位纳入临翔区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区中医医院2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共57人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

　　年末其他人员238人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。年末其他人员是单位自筹开支，未使用一般公共预算和政府性基金开支。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。超编原因我院有2辆特种专用技术用车无编制。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　1.临沧市临翔区中医医院2023年度无政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

　　2.临沧市临翔区中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

　　3.临沧市临翔区中医医院2023年无三公经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　4.临沧市临翔区中医医院2023年无三公经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

　　公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区中医院2023年度收入合计15432.39万元。其中：财政拨款收入1199.17万元，占总收入的7.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7229.95万元（含教育收费0.00万元），占总收入的46.85%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7003.27万元，占总收入的45.38%。与上年相比，收入合计增加655.37万元，增长4.44%，总收入增长的主要原因是本年事业收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入减少49.15万元，下降3.94%；财政拨款收入减少的原因主要是本年项目拨款收入较上年减少；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入减少6247.42万元，下降46.35%；事业收入较上年减少的原因是上年事业收入中包含债务预算收入6900万元，因此光从事业收入层面看（本年事业收入7229.95万元，上年事业收入中剔除债务预算收入6577.36万元），本年事业收入较上年有所增长；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加6951.94万元，增长13543.62%，其他收入增长的原因是本年其他收入中包含债务预算收入6950万元。本年与上年均未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区中医院2023年度支出合计15920.56万元。其中：基本支出15143.93万元，占总支出的95.12%；项目支出776.63万元，占总支出的4.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2698.24万元，增长20.41%，总支出增加的主要原因是本年基本支出增加较多，基本支出增加的主要原因是不断扩展的业务需要，药品、卫生材料、人力支出等费用加大，且为了提高医疗质量，更好的发展中医药事业，专用设备和人力资源的支出加大。其中：基本支出增加2502.54万元，增长19.80%，基本支出增长的主要原因是医院业务发展的需要；项目支出增加195.70万元，增长33.69%，项目支出增长的主要原因是本年临翔区中医药治疗艾滋病项目、卫生健康事业发展三年行动项目、助理全科医生培训项目均稳步推进，项目支出有所增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。本年与上年均为发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障临沧市临翔区中医院单位机构正常运转的日常支出15143.93万元，较上年12641.39万元增加2502.54万元，增长19.79%，增长的主要原因是医院发展等需要，人员支出有所增加、且购入专用设备，设备折旧等均有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3367.03万元，占基本支出的22.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11776.90万元，占基本支出的77.77％。平均工资福利支出11.41万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障临沧市临翔区中医医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出776.63万元。与上年相比增加195.7万元，增长33.69%，增长的主要原因是本年医疗卫生事业发展三年行动资金支出200万元。其中：基本建设类项目支出187.54万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、中医院住院楼建设项目有序推进，2023年合计已使用项目资金支付工程款及勘察设计等款项187.54万元；

　　2、助理全科医生项目培训经费，助理全科项目医生培训按时开展，2023年共支出75.52万元，主要用于培训学员的生活补助及相关培训费用。

　　3、临翔区中医药治疗艾滋病项目经费2023年度共支出98万元，主要用于艾滋病患者的交通补助发放及项目人员工资发放。

　　4、医疗卫生事业发展三年行动项目经费2023年度共支出204.11万元，主要用于我院医疗服务能力提升建设、特色优势专科建设、县级中医院标准化技能中心建设方面的专用设备购置等。

　　5、基本公卫项目资金支出9.05万元，主要用于基本公卫考核、差旅费等支出。

　　6、临翔区中医医院清廉医院建设项目资金支出10万元，主要用于我院清廉医院建设的办公经费支出。

　　7、援边慰问补助项目经费49.72万元，主要用于慰问疫情援边人员。

　　8、一线人员春节慰问项目经费2.86万元，主要用于春节慰问。

　　9、基本公卫项目忙畔工作经费项目资金支出19.13万元，主要用于基本公卫相关工作人员劳务费支出。

　　10、疫情防控补助资金43.11万元，主要用于专用材料购置。

　　11、基层专家温伟波工作站项目资金支出24.54万元，主要用于建设中医药文化陈列室。

　　12、基层专家赵家贵工作站项目资金支出0.27万元，主要用于办公费用支出。

　　13、院内研发“小儿消核散”项目资金支出4.52万元，主要用于研究所需药品费用支出。

　　14、医改“以奖代补”项目资金支出0.45万元，主要用于外出学习培训费支出。

　　15、卫生健康事业发展专项资金（专家工作站）项目资金支出3.66万元，主要用于外出学习培训等差旅费支出。

　　16、医疗服务能力提升（公立医院综合改革）项目资金支出44.15万元，主要用于专用设备购买支出及职工外出进修学习差旅费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1392.68万元,占本年支出合计的8.75%。与上年相比增加87.70万元，增长6.72%,主要原因是本年疫情援边慰问补助资金49.72万元，较上年增加48.27万元，且本年有清廉医院建设项目资金10万元，以上资金均在本年使用完毕，因此一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。较上年相比减少31.65万元，降低94.62%，降低的主要原因是本年有禁毒防艾建设基地支出33.45万元。主要用于医护人员春节慰问资金支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出105.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。与上年相比减少73.63万元，降低40.99%，降低的主要原因是上年养老保险、职业年金支出较大。主要用于离休职工工资支出、养老保险、医疗保险、失业、工伤、生育保险、职业年金等缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1240.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%。较上年1048.51增加192.47万元，增长18.35%，增长的主要原因是本年医疗卫生事业发展三年行动资金200万元。主要用于临翔区中医医院住院楼及地下室建设项目、临翔区中医医院治疗艾滋病项目、助理全科医生项目、医疗卫生事业发展三年行动项目等各个卫生健康项目支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出43.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。较上年43.41万元减少0.51万元，降低1.17%，降低的主要原因是在职人员较退休1人；主要用于缴纳所有在职人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；用于缴纳所有在职人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数，二者均为0，原因是是本部门2023年度与2022年度均未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%，由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0万元元），主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区中医医院2023年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。与上年持平，两年数字均为0万元；主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，临沧市临翔区中医医院资产总额22，051.63万元，其中，流动资产7,136.58万元，固定资产5,656.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元（或写为无对外投资及有价证券，其他项也如此），在建工程7,153.41万元，无形资产1,608.65万元（净值），其他资产496.82万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,925.16万元，其中固定资产增加197.94万元，增加本年度在建工程、固定资产及其他资产均在增长至资产总额增加；医院部分科室业务拓展购置资产到固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值62.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　二、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额840.83万元，其中：政府采购货物支出826.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.46万元。授予中小企业合同金额592.63万元，其中：授予小微企业合同金额592.63万元。

　　三、单位绩效自评情况

　　2023年临沧市临翔区中医医院项目绩效自评金额776.63万元，共9个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费756.43万元，支出756.43万元，支出率100% 。

　　1、项目绩效目标情况：根据绩效评价的要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。为进一步规范工作，健全财务制度，严肃财经纪律，提高工作水平，认真组织开展2023年绩效评价工作。为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我院从规范各项管理工作出发，重新修订了《临沧市临翔区中医医院财务管理制度》等制度规定，形成具有特色的部门预算管理制度，完善内部控制体系建设。

　　2.绩效评价工作开展情况：建立健全预算支出责任制度，加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态。强化预算约束力，维护预算严肃性，严格执行年度预算。2023年全面开展内部控制体系建设，严格用制度管人管事管钱，强化监督，严格审核审批手续，成效显著。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。我院绩效管理目前存在机制不够完善、人员力量薄弱，专业水平需要提高的困难，需要领导、管理人员结合内部控制体系建设给予高度重视。为顺利完成绩效评价工作，一是要结合本单位特点设置支出绩效目标，实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目用途、工作内容，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标。二是要精心组织，及时反馈，形成自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力。三是要细化预算编制工作，结合单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据资金额度，定期做好整体支出绩效财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。四是紧密联系工作实际，侧重于对明确支出目的和标准要求及用途的项目进行绩效评价，科学配置资源, 完善财务审核审批手续，发挥建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。

　　3.综合评价情况及评价结论：通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低成本，也提高了我院的资金使用管理水平。绩效自评工作，绩效目标设定、申报预算经费年度中和年末进行绩效自评，对绩效自评结果的应用，使得部门各项工作达到了预期目标。各项目资金到位及时，保障了各业务部门全面工作开展，促进中医药卫生事业发展，更好地服务人民群众。

　　四、其他重要事项情况说明

　　2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

　　五、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

　　(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

　　（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

　　监督索引号53090200936100301111

临沧市临翔区中医院决算公开报表20241020100102397.xlsx