临沧市临翔区中医医院2025年部门预算公开说明

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临沧市临翔区中医医院2025年预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区中医医院2025年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分临沧市临翔区中医医院2025年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、部门政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、县对下转移支付预算表

　　十四、县对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、转移支付补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区中医医院2025年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市临翔区中医医院始建于1980年6月，是一所集医疗、康复、教学、科研等为一体的具有中医特色的二级甲等中医医院，是云南省中医类别助理全科医生培训基地、云南中医药大学继续教育学院临沧教学点、云南省中医医疗集团临沧医院、云南省中医中药研究院临沧科研基地；是云南中医药大学实习医院、临沧卫校教学医院、保山中医药高等专科学校教学医院、德宏职业学院教学医院、红河卫生职业学院实习医院。建设有国医大师张震工作室二级工作站、云南吴佩衡扶阳流派传承工作室二级工作站、管氏针灸学术流派工作室二级工作站、姚式妇科流派传承工作室二级工作站、云南省中医医院温伟波院长专家基层科研工作站、中国软组织疼痛（临沧）临床中心；云贵区域智能康复专科联盟成员单位；云南省中医肛肠专科联盟成员单位。

　　医院目前占地30亩，建筑面积1.6万平方米，编制床位400张，实际开放床位200张；设急诊科、内科、脑病科、针灸科、推拿科、外科、康复科、妇科、骨伤科、治未病科、全科医学科、麻醉科等12个临床科室，以及皮肤、口腔、第三门诊、玉龙社区卫生服务站等门诊科室；设检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室（三方协议）等5个医技科室；设党办、办公室、医务科、信息科、科教科、医保物价科、感控科、护理部、财务科、病案室、设备科、总务后勤科、内审科、资产科等14个职能科室；现已建成省级重点专科1个，市级重点专科5个。

　　目前主要开展医疗业务包括内科（消化和内分泌为主）、普外、骨伤、肛肠、针灸、推拿、疼痛性疾病、脑病及神经系统疾病、急诊、口腔、皮肤及其他常见病多发病的诊治。截至2024年12月31日，医院人员编制59人，全院共有员工296人（其中正式职工57人，编外239人）；卫生技术人员266人，其中，正高职称6人，副高职称13人，有硕士研究生2人。设急诊科、老年病科、脾胃科、民族医药科等20个临床科室；设医学检验科、放射科、功能科等5个医技科室；设14个职能科室。建成省级重点专科1个，在建省级中医特色优势专科4个，市级重点专科5个。有全国基层名中医1名，云南省优秀青年中医3名，云南省基层名中医4名，云南中医药大学硕士研究生导师1名，兴临人才2名。是多家高校教学、实习医院。建设有全国基层名老中医传承工作室1个，省级中医传承工作室二级工作站12个，云南省基层名老中医传承工作室3个。配备Philips1.5T核磁共振、带天眼功能GE64排128层螺旋CT、动态平板DR、检验、生化、康复理疗等诊疗设施设备。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置31个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室（人事科）、医务科、科教科、护理部、感控科、医保物价办、财务科、艾滋病项目办（内审科）、信息科、医学装备科（后勤总务科）14个职能科室。急诊科、感染性疾病科、内科（脾胃病专业组、内分泌专业组）、脑病科、针灸科、推拿科、外科、骨伤科、妇科、康复科、全科医学科、麻醉科、治未病科13个临床科室。放射科、检验科、功能科、药剂科4个医技科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、狠抓管理，两个效益明显提升

　　全面加强党的领导和党的建设，推进医院规范化管理。一是医院认真贯彻落实加强公立医院党的建设工作要求，把党建这项工作自始至终贯穿于医院的每一项工作之中；积极探索“党建+业务”工作模式，促进党建工作与业务工作深度融合。先后荣获“云南省爱国拥军示范单位”“临翔区民族团结进步模范集体”、“临翔区社会科学普及基地”称号。2023年顺利通过二级甲等中医医院等级复核评审以及第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升（国家推荐标准）达标验收。二是医院务实为民办实事，深入推进“绿美临翔”打造恬美中医，优化院内环境，改善就医流程，提升患者就医满意度。现阶段医院建设围绕健康步道、丁香微药园、中医药展示馆、药食同源中医膳食科，致力于建设成可走、沿途可观、可赏、可尝的中医药文化传播中心。三是医院加强中医药文化宣传，推进中医药文化宣传、中医药科普宣传及进社区、进学校、进单位、进家庭开展健康宣讲等活动40场次、服务22272人次，营造浓厚的中医药文化氛围。在2024（首届）全国推进县域医共体高质量发展擂台赛（中医药服务主题决赛）“一体两纵三深化”荣获三等奖。视频类作品《雪梨膏》在2024年全省中医药健康文化科普创作中获单项优秀作品二等奖。

　　2、深化改革，全区中医药事业健康发展

　　医院全面融入紧密型医共体建设，发挥中医药龙头带动作用，从卫生院建设管理、中医馆建设、中药饮片辨证使用及中医药适宜技术推广运用等方面进行真帮实扶。将帮扶触角延伸到村级卫生室。博尚镇碗窑村、凤翔街道中山村卫生室作为首个帮扶示范点，由医院出资在卫生室改建中医阁，配备相应的设施设备，并负责对村医进行培训指导。全区10个乡镇卫生院中医馆建设全覆盖，104个村卫生室（卫生服务站），均能为群众提供4类6项以上中医适宜技术服务。中医药适宜技术得以在乡、村两级推广运用，有效解决辖区群众“看中医、用中药”问题，让老百姓就近享受优质医疗服务，实现经济效益和社会效益双丰收。涉及基层改革举措的6篇信息被中央、省市级融媒体采用，其中一篇被人民日报、云南日报、云南网同时采纳。

　　3、健全专科，不断强化综合服务能力

　　一是不断强化“两专科一中心”建设，积极推进省级重点中医专科脑病科建设及省级特色优势专科康复科、肛肠科、骨伤科建设，2023年度考核成绩排名情况：肛肠科（全省排名第六名、市内排名第一名）、骨伤科（全省排名第二名、市内排名第二名）、康复科（全省排名第九名、市内排名第二名）。二是建成县域中医药适宜技术推广中心，依托中医类别助理全科医生培训基地开展乡、村医防融合人才培养，截止目前共培养中医助理全科医生125人，完成培养中医助理全科医生85人，现在培中医助理全科医生40人。三是在玉龙社区打造临沧市首家社区医康养结合机构玉龙社区康养中心，打造以医疗、养老、康复为一体的社区卫生服务中心，切实为兜好困难老年人的生活保障奠定了基础，实现老年人“家门口”的养老服务需求，2022年获“云南省社区医养结合示范单位”称号。四是为满足老年患者不断增长的健康需求、提高中医药服务老年健康的质量和水平，医院积极申报老年病科建设，2024年接受市级初验及省级复核验收，为老年病患者提供特色突出、疗效确切的中西医结合治疗服务。

　　4、优化布局，筑牢基本公共卫生服务网底

　　医院积极探索县级中医医院服务社区的有效方式，按照临翔城区东西南北四个分区布局，先后建成圈掌街第二门诊、玉龙社区卫生服务中心、富丽家园第三门诊多个直接向社区居民提供医疗保健和公卫服务的门诊点，将中医药服务有机融合到基本公共卫生服务项目之中，充分发挥中医药在健康促进和防病治病中的优势和作用。通过实施中医药健康干预，为居民提供公平、有效、安全、方便的基本公共卫生中医药服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有57人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助57人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2025年部门财务总收入130555860.05元，其中：一般公共预算7344824.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入42153620元，事业单位经营收入80000000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1057415.8元。

　　总收入与上年相比增加69355168.02元，增长率113.32%，主要原因是2025年预算中，增加本年事业医疗收入资金80000000元；一般公共预算收入较上年减少4098451.98元（其中包含上年结转资金1057415.8元）降低了32.78%，减少的主要原因是较上年减少住院楼建设项目资金3000000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2025年部门财政拨款收入8402240.05元，其中：本年收入7344824.25元，上年结转收入1057415.8元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7344824.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2025年部门预算总支出130555860.05元。财政拨款安排支出8402240.05元，其中：基本支出7337811.09元，与上年7912731.03对比减少574919.94元，主要原因分析是本年基本支出预算中不含医务人员临时性补助；项目支出1064428.96元，与上年4587961对比减少3523532.04元，主要原因分析是本年项目支预算中不含住院楼建设项目资金3000000.00元，且本年三年行动助理全科医生项目资金较上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”23215.2元，主要用于支付离退休职工的工资；

　　2、2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”945709.8元，主要用于支付离退休职工的工资；

　　3、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）594573.5元，主要用于支付职工养老保险缴费支出。

　　4、2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）348965.12元，主要用于职工职业年金缴费支出。

　　5、2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）26012.59元，主要用于职工失业保险支出。

　　6、2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康事务管理（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”342560.00元，主要用于支付卫生健康事业发展例如助理全科医生项目学员补助等。

　　7、2100202“卫生健康支出（类）-公立医院（款）-中医（民族）医院（项）”4486884.4元，主要用于我院人员经费支出；

　　8、2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”89513.16，主要用于基本公卫考核培训等差旅费支出；

　　8.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）85429.00元，主要用于支付艾病办工作人员绩效工资支出及患者交通补助等费用。

　　9.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”303841.99元，主要用于我院职工医疗保险支出；

　　10.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）177553.39元，主要用于在职及退休公务员医疗补助支出；

　　11.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”25124.97元，主要用于缴纳我院职工工伤保险、大病保险等支出；

　　12.2109999“卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）”506926.8元，主要用于助理全科医生学员生活补助；

　　13.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房保障支出（项）”445930.13元，主要用于缴存我院在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出6328886.09元（基本支出6328886.09元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1922961.6元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴129166.8元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资2394756元，主要用于事业单位绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费594573.5元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；30109职业年金缴费348965.12元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费263841.99元，主要用于事业单位医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费177553.39元，主要用于事业单位公务员补助支出；30112其他社会保障缴费51137.56元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金445930.13元，主要用于事业单位住房公积金支出。

　　2.302商品和服务支出269502.16元（基本支出0元，项目支出269502.16元）。其中：30201办公费174942.16元，主要用于基本公卫办公费支出及采购A4纸等办公用品等材料支出；30216培训费94560元，主要用于我院开展、参加培训等支出。

　　3.303对个人和家庭的补助支出1803851.8元（基本支出1008925元，项目支出794926.8元）。其中：30301离休费155244.00元，主要用以事业单位离休人员工资支出；30302退休费813681元，主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助794926.8元，主要用于助理全科医生项目助培学员生活补助发放；30307医疗费补助40000.00元，主要用于离休人员事业单位医疗。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

　　（一）与中央配套事项

　　临沧市临翔区中医医院2025年无与中央配套事项。

　　（二）与省配套事项

　　临沧市临翔区中医医院2025年无与省配套事项。

　　（三）与市配套事项

　　临沧市临翔区中医医院2025年无与市配套事项。

　　（四）按既定政策标准测算补助事项

　　临沧市临翔区中医医院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（五）经济社会事业发展事项

　　临沧市临翔区中医医院2025年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区中医医院2025年合计0元.

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

　　临沧市临翔区中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

　　本年预算与上年对比无变化

　　1.因公出国（境）费

　　临沧市临翔区中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　本年预算与上年对比无变化

　　2.公务接待费

　　临沧市临翔区中医医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　本年预算与上年对比无变化

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（该车辆为特种专用技术用车救护车）。

　　本年预算与上年对比无变化

　　（二）上级资金

　　临沧市临翔区中医医院2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

　　（三）自有资金

　　临沧市临翔区中医医院2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

　　（四）非财政拨款

　　临沧市临翔区中医医院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

　　（一）基本公共卫生服务项目补助资金

　　项目资金安排89513.16元

　　绩效目标设置：加强日常监督及考核，一年内开展基本公共卫生服务项目督导工作四次，开展现场考核2次；强化学习培训，组织全区各乡镇卫生院和社区卫生服务中心具体从事中医药健康管理的人员参加培训；开展现场带教培训工作。加强老年人中医药服务及儿童中医药服务。

　　（二）医疗卫生机构医疗服务资金

　　项目资金安排889486.8元

　　绩效目标设置：医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，确保人人享有高质量且负担得起的医疗卫生服务，提高人民群众的健康水平和生活质量。

　　（三）临翔区中医医院自有资金政府采购项目资金

　　项目资金安排42153620.00元

　　绩效目标设置：通过购买专用设备、进行信息化建设等方式，进一步提高我院医疗服务质量，提升我院医疗服务水平，通过更加准确的诊疗设备和更加完备得诊疗条件，提高服务质量，更好的服务患者与广大人民群众，使人民群众看病更方便快捷，也能有更加良好的就医体验，更好的加强疾病救治能力，更好的为人民服务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

　　7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区中医医院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费）

　　（三）国有资产占有使用情况（2025年1月上报的截至2024年12月31日的月报数）

　　截至2024年12月31日，临翔区中医医院部资产总额217,411,280.57元，其中，流动资产71,640,008.83元，固定资产124,948,857.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,917,169.28元，其他资产4,905,245.00元（总项与分项合计应相符）。与上年相比，本年资产总额减少3,105,011.28元，其中流动资产增加274,208.83元，固定资产增加68,387,165.61元，无形资产增加169,330.72元，在建工程减少71,534,100.00元，其他资产减少62,955.00元（总项与分项增减合计应相符）。处置房屋建筑物(简易房)1102.94平方米，账面原值2,873,418.37元；报废报损资产145项，账面原值5,817,979.00元，实现资产处置收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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　　监督索引号53090200936100300111